多地(dì)稅務局發文(wén)，延長11月(yuè)征收期
發布時間：2022-11-21 17:57:34
最近，多地(dì)稅務局因爲情原因延長了2022年11月(yuè)征收期。
每月(yuè)要先打開(kāi)開(kāi)票軟件(jiàn)，再申報增值稅，否則會(huì)導緻清卡失敗！
一、一般納稅人(rén)&小(xiǎo)規模抄報步驟：
1. 小(xiǎo)規模納稅人(rén)
小(xiǎo)規模季度申報的(de)，則隻需要在開(kāi)票軟件(jiàn)中執行(xíng)上(shàng)報彙總→反寫監控/清卡即可(kě)。
2.一般納稅人(rén)
（開(kāi)票軟件(jiàn)）上(shàng)報彙總→（電子稅務局）網上(shàng)申報→（開(kāi)票軟件(jiàn)）反寫監控/清卡。
1. 抄報方法
①彙總上(shàng)傳
情況 1：網絡正常并且所有(yǒu)發票都(dōu)已上(shàng)傳成功的(de)情況下，月(yuè)初首次登陸開(kāi)票軟件(jiàn)，會(huì)自動進行(xíng)彙總上(shàng)傳，提示如(rú)下：
情況 2：上(shàng)個(gè)月(yuè)開(kāi)具的(de)發票部分(fēn)或全部未上(shàng)傳成功，則系統無法自動完成抄報稅。可(kě)在網絡連接正常情況下待發票上(shàng)傳完成後，點擊“彙總處理(lǐ)”——“彙總上(shàng)傳”按鈕。
②申 報
開(kāi)具的(de)發票部分(fēn)或全通過電子稅務局申報網站或辦稅大(dà)廳進行(xíng)納稅申報。
③清 卡
申報成功後再次登錄軟件(jiàn)自動完成清卡操作，提示“金(jīn)稅設備已完成清卡操作”代表月(yuè)初清卡已完成。
2. 查詢抄報稅完成狀态
小(xiǎo)規模與一般納稅人(rén)查看方式一緻。
登錄開(kāi)票軟件(jiàn)，點擊“彙總處理(lǐ)”——“金(jīn)稅設備狀态查詢”菜單，查看相(xiàng)應票種的(de)鎖死日期。
鎖死日期爲下個(gè)月(yuè)，彙總報送資料爲“無”，同時符合這兩項條件(jiàn)，則表示本期抄報稅成功。
上(shàng)次彙總報送日期：2022 年 11 月(yuè) 01 日 00 時 00 分(fēn)
彙總報送起始日期：2022 年 12 月(yuè) 01 日
彙總報稅資料：無
或者隻看鎖死日期更新到(dào) 2022 年 12 月(yuè)左右，彙總報稅資料“無”。這個(gè)狀态也(yě)表示 11 月(yuè)清卡已經完成。
①彙總上(shàng)傳和(hé)遠程清卡必須是在計(jì)算機聯網狀态下操作；
②檢查上(shàng)月(yuè)開(kāi)具的(de)發票報送狀态都(dōu)爲：已報送；
③小(xiǎo)規模納稅人(rén)和(hé)一般納稅人(rén)，不論上(shàng)月(yuè)是否開(kāi)票，每月(yuè)月(yuè)初都(dōu)必須登陸開(kāi)票軟件(jiàn)進行(xíng)抄報、一般納稅人(rén)每月(yuè)登錄申報軟件(jiàn)進行(xíng)申報（小(xiǎo)規模季報月(yuè) 1、4、7、10 月(yuè)需要季報）然後再清卡，否則金(jīn)稅盤會(huì)鎖死，影響正常使用(yòng)，造成逾期處罰；
④遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網上(shàng)申報軟件(jiàn)進行(xíng)“申報”，申報完成後再返回開(kāi)票軟件(jiàn)進行(xíng)清卡操作。
1. 自動抄報
開(kāi)票電腦(nǎo)聯網穩定且軟件(jiàn)中服務器(qì)地(dì)址和(hé)端口号正确的(de)情況下，登錄開(kāi)票軟件(jiàn)會(huì)自動上(shàng)報彙總，申報完成後，再次打開(kāi)開(kāi)票軟件(jiàn)，會(huì)自動反寫。
需核對開(kāi)票截止時間是否更新到(dào) 2022 年 12 月(yuè) 15 日左右。
若自動抄報未成功，或開(kāi)票截止時間未更新，可(kě)參照(zhào)以下步驟進行(xíng)抄報。
2. 手工(gōng)抄報
①上(shàng)報彙總
操作流程：點擊【數據管理(lǐ)】-【彙總上(shàng)傳】-【上(shàng)報彙總】。
②網上(shàng)申報
操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件(jiàn)進行(xíng)【網上(shàng)申報】。以湖北省電子稅務局網爲例，如(rú)下圖：
③反寫監控
操作流程：點擊【數據管理(lǐ)】-【彙總上(shàng)傳】-【反寫監控】。
①上(shàng)報彙總時網絡不通，無法連接稅局服務器(qì)；
②上(shàng)月(yuè)有(yǒu)離(lí)線發票未報送； ③上(shàng)月(yuè)對此金(jīn)稅盤做了非征期抄稅後未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡後，又(yòu)做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到(dào)稅務大(dà)廳清卡的(de)； ④單機版開(kāi)票軟件(jiàn)沒有(yǒu)登錄開(kāi)票軟件(jiàn)，隻有(yǒu)登錄開(kāi)票軟件(jiàn)後滿足征期抄報稅條件(jiàn)後才會(huì)上(shàng)報彙總
答：點擊【系統設置】-【參數設置】-【上(shàng)傳參數設置】-測試，看是否成功。如(rú)果測試成功，再檢查一下電腦(nǎo)網絡和(hé)時間。若核實都(dōu)是正常的(de)，再重進下開(kāi)票軟件(jiàn)，測試成功後再去操作。如(rú)果測試成功了，信息表狀态仍無法更新，可(kě)以稍晚些時候再試。
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